Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе» |
Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2025 г.г. |
Цель муниципальной программы | Повышение обеспеченности населения Гатчинского муниципального района услугами отрасли культура |
Задачи муниципальной программы | 1. Приобщение населения Гатчинского района к культурным ценностям; 2. Поддержка и развитие одаренных детей; 3. Обеспечение системы поощрения работников и организаций сферы культуры Гатчинского района |
Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный (региональный) проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» Муниципальный проект «Благоустройство территории МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» |
Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | К концу 2025 года: 1.Увеличение доли учреждений дополнительного образования, получивших оснащение музыкальными инструментами и оборудованием за счет национального проекта «Культура» - 33%. 2. Увеличение числа туристов – экскурсантов, использующих виртуальные сервисы - 3 182 человека. 3. Увеличение количества посетителей мероприятий до 1 453 000 человек. 4. Увеличение численности участников клубных формирований до 11 338 человек. 5. Сохранение доли граждан, получивших услуги РОО «Школа третьего возраста», в общем количестве граждан, обратившихся за их предоставлением – 100%. 6. Увеличение количества лауреатов и победителей конкурсов среди учащихся учреждений дополнительного образования до 3 004 человек. 7. Увеличение количества посетителей учреждений культуры Гатчинского района, подведомственных Комитету по культуре и туризму ГМР до 10 697 человек. 8. Поддержка поселений Гатчинского муниципального района с целью сохранения объектов культуры – не менее 1 поселения. |
Куратор муниципальной программы | Управляющий делами администрации Гатчинского муниципального района |
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Соисполнители муниципальной программы | Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района Комитет финансов Гатчинского муниципального района |
Участники муниципальной программы | Администрации поселений Гатчинского муниципального района, муниципальные учреждения культуры поселений Гатчинского муниципального района |
Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | Расходы (тыс. руб.) |
Объем финансирования муниципальной программы по годам (тыс. руб.): 2022 год* - 468 425,57 тыс. руб. 2023 год – 532 315,85 тыс. руб. 2024 год – 463 883,00 тыс. руб. 2025 год – 468 827,70 тыс. руб. |
|
Налоговые расходы, направленные на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам: | Налоговые расходы (тыс. руб.) |
Налоговые расходы не предусмотрены. |
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 год |
Планируемое значение показателя по годам реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | |||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе» |
||||||||
|
||||||||
Федеральный (региональный) проект «Культурная среда» | ||||||||
1.1. | Увеличение доли учреждений дополнительного образования, получивших оснащение музыкальными инструментами и оборудованием за счет национального проекта «Культура» | % | 11 | 11 | 22 | 33 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | |
Проект 2 Муниципальные проекты, направленны на информатизацию отрасли |
||||||||
2.1. | Увеличение числа туристов – экскурсантов | чел | 2750 | 2887 | 3031 | 3182 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | |
|
||||||||
|
||||||||
1.1. | Увеличение количества посетителей мероприятий | Чел. | 1 255 000 | 1 318 000 | 1 384 000 | 1 453 000 | Отв. исполнитель - Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района Участники – муниципальные учреждения культуры Гатчинского муниципального района |
|
1.2. | Увеличение численности участников клубных формирований | Чел. | 10 684 | 10897 | 11 116 | 11 338 | Отв. исполнитель - Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района Участники – муниципальные учреждения культуры Гатчинского муниципального района |
|
1.3 | Сохранение доли граждан, получивших услуги РОО «Школа третьего возраста», в общем количестве граждан, обратившихся за их предоставлением. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района |
|
|
||||||||
2.1. | Увеличение количества лауреатов и победителей конкурсов среди учащихся учреждений дополнительного образования | Чел. | 2750 | 2832 | 2917 | 3004 | Отв. исполнитель - Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района Участники – муниципальные учреждения дополнительного образования Гатчинского муниципального района |
|
|
||||||||
3.1. | Увеличение количества посетителей учреждений культуры Гатчинского района, подведомственных Комитету по культуре и туризму ГМР | Чел. | 9790 | 10084 | 10386 | 10697 | Отв. исполнитель - Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района Участники – муниципальные учреждения культуры Гатчинского муниципального района |
|
3.2. | Поддержка поселений Гатчинского муниципального района с целью сохранения объектов культуры | поселение | 4 | 1 | 1 | 1 | Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района |
№ п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Годы реализации Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | |||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого по муниципальной программе | Итого | 2022 - 2025 г.г. |
468 425,57 | 532 315,85 | 463 883,00 | 468 827,70 | Отв. исполнитель - Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Соисполнитель - Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района, , комитет строительства и градостроительного развития администрация Гатчинского муниципального района, участники – муниципальные учреждения культуры Гатчинского муниципального района |
|
Федеральный бюджет | 0,00 | 6 270,20 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 13 657,10 | 12 207,70 | 11 537,70 | 11 537,70 | ||||
Бюджет ГМР | 454 768,47 | 513 837,95 | 452 345,30 | 457 290,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
||||||||
1. | Федеральный проект «Культурная среда» |
Итого | 2023 г.г. | 0,00 | 7 311,40 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 6 270,20 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 0,00 | 1 041,2 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1 | Государственная поддержке отрасли культуры | Итого | 2023г.г |
0,00 | 7 311,40 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 6 270,2 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 0,00 | 1 041,2 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2. | Муниципальный проект «Благоустройство территории МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» | Итого | 2022 -2023 г.г. | 19 000,0 | 4 153,62 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 19 000,0 | 4 153,62 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1 | Мероприятия по повышению качества предоставляемых учреждением услуг | Итого | 2022 -2023 г.г. |
19 000,0 | 4 153,62 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 19 000,0 | 4 153,62 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
||||||||
1. | КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества» |
Итого | 2022 - 2025 г.г.. | 28 896,47 | 78 157,79 | 15 409,72 | 15 916,00 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 28 896,47 | 78 157,79 | 15 409,72 | 15 916,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1. | Мероприятия иного организационного характера | Итого | 2022 - 2025 г.г.. | 1 364,48 | 2 009,72 | 2 009,72 | 2 000,00 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 1 364,48 | 2 009,72 | 2 009,72 | 2 000,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2. | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий районного значения | Итого | 2022 - 2025 г.г. | 20 832,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 516,00 | Отв. исполнитель - Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района Участники – муниципальные учреждения культуры Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 20 832,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 516,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.3. | Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Итого | 2022 - 2025 г.г. | 1 700,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | ||||||||
Бюджет ГМР | 1 700,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.4. | Предоставление субсидий социально ориентированным не коммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов по организации социально- досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | Итого | 2022 - 2025 г.г. | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.5 | Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (прочие) | Итого | 2023 г. |
0,00 | 3 080,00 | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | ||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.6 | Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (День ГМР) | Итого | 2023 г |
0,00 | 56 168,07 | 0,00 | 0,00 | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 0,00 | 56 168,07 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2. | КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры» |
Итого | 2022 - 2025 г.г. | 314 397,74 | 336 879,83 | 348 445,59 | 353 128,10 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 2 297,10 | 1 898,10 | 1 628,10 | 1 628,10 | ||||
Бюджет ГМР | 312 100,64 | 334 981,73 | 346 817,49 | 351 500,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Итого | 2022 - 2025 г.г. | 310 579,84 | 333 224,21 | 345 074,21 | 350 000,00 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 310 579,84 | 333 224,21 | 345 074,21 | 350 000,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2 | Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности |
Итого | 2022 - 2025 г.г. | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.3 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | Итого | 2022 - 2025 г.г. | 621,12 | 284.24 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 590,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 31,12 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.4 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственной поддержке отрасли культуры | Итого | 2022 - 2025 г.г. | 1 896,78 | 1 871,38 | 1 871,38 | 1 628,10 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 1 707,10 | 1 628,10 | 1 628,10 | 1 628,10 | ||||
Бюджет ГМР | 189,68 | 243,28 | 243,28 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3. | КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение доступа жителей и гостей района к культурным ценностям» |
Итого | 2022 - 2025 г.г. | 104 505,26 | 105 813,21 | 100 027,69 | 99 783,60 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 11 360,00 | 10 309,60 | 9 909,6 | 9 909,60 | ||||
Бюджет ГМР | 93 145,26 | 95 503,61 | 90 118,09 | 89 874,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Итого | 2022 - 2025 г.г. | 43 160,42 | 62 868,68 | 64 614,50 | 64 358,70 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 43 160,42 | 62 868,68 | 64 614,50 | 64 358,70 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.2 | Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | Итого | 2022 - 2025 г.г. | 21 312,25 | 22 505,24 | 15 395,00 | 15 500,00 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 21 312,25 | 22 505,24 | 15 395,00 | 15 500,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.3 | Обеспечение доступности исторического и культурного наследия | Итого | 2022 - 2025 г.г. | 1 547,84 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 1 547,84 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.4 | Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | Итого | 2022 - 2025 г.г. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.5 | Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Итого | 2022 - 2025 г.г. | 19 216,40 | 18 570,60 | 18 570,60 | 18 570,60 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Бюджет ЛО | 9608,20 | 9 285,30 | 9 285,30 | 9 285,30 | ||||
Бюджет ГМР | 9 608,20 | 9 285,30 | 9 285,30 | 9 285,30 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.6 | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | Итого | 2022 г. |
550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.7 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | Итого | 2022 - 2023 г.г. |
157,91 | 421,10 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 150,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ГМР | 7,91 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | ||||||||
3.8 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственно поддержке отрасли культуры | Итого | 2022 - 2025 г.г. | 1 229,78 | 717,59 | 717,59 | 624,30 | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет ЛО | 1 106,80 | 624,30 | 624,30 | 624,30 | ||||
Бюджет ГМР | 122,98 | 93,29 | 93,29 | 0,00 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.9 | Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры | Итого | 2022 г. | 17 030,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет строительства и градостроительного развития территорий |